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芜湖市司法局2018年度部门决算

发布时间:2019-08-22    发布者:芜湖司法局    浏览次数:237

 

 

第一部分 芜湖市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

芜湖市司法局2018年度部门决算情况

第一部分 芜湖市司法局概况

一、部门职责

1、组织制定全市法治宣传教育规划及年度工作要点,并负责组织实施和监督落实;组织开展多层次多领域普法工作。

2、指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。

3、指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

4、监督、管理并组织实施法律援助工作;

5、协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员的帮教和过渡性安置工作。

6、指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

7、负责芜湖市考区国家法律职业资格考试工作。

8、负责全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,协助县、区管理司法局领导干部。

9、指导、监督全市基层司法所建设

10、指导芜湖市律师协会、芜湖司法鉴定人协会工作。

11、办理各类公证事务。

12、履行派驻纪检监察职能、监督被监察单位履行工作职责、落实工作任务,对违规违纪问题进行立案查处。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市司法局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较单位构成没有变化。

纳入芜湖市司法局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

芜湖市司法局本级

2

芜湖市法信公证处

3

安徽省芜湖市鑫诚公证处

第二部分 芜湖市司法局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:芜湖市司法局

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

1677.22

一、一般公共服务支出

4.46

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

1186.11

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

51.86

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

311.45

九、医疗卫生与计划生育支出

28.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

73.32

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

44.98

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1729.08

本年支出合计

1649.25

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

83.38

     年末结转和结余

163.21

总计

1812.46

总计

1812.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 公开02表

部门:芜湖市司法局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1729.08

1677.22

51.86

201

一般公共服务支出

4.46

4.46

20199

其他一般公共服务支出

4.46

4.46

2019999

其他一般公共服务支出

4.46

4.46

204

公共安全支出

1256.35

1256.35

20406

司法

1256.35

1256.35

2040601

行政运行

679.18

679.18

2040604

基层司法业务

12

12

2040605

普法宣传

40

40

2040606

律师公证管理

250.86

250.86

2040607

法律援助

49.76

49.76

2040608

司法统一考试

28

28

2040610

社区矫正

10

10

2040611

司法鉴定

2

2

2040699

其他司法支出

184.55

184.55

208

社会保障和就业支出

311.45

311.45

20805

行政事业单位离退休

274.21

274.21

2080501

归口管理和行政单位离退休

203.92

203.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.88

66.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.41

3.41

20808

抚恤

34.44

34.44

2080801

死亡抚恤

34.44

34.44

20899

其他社会保障和就业支出

2.8

2.8

2089901

其他社会保障和就业支出

2.8

2.8

210

医疗卫生与计划生育支出

28.93

28.93

21011

行政事业单位医疗

28.93

28.93

2101101

行政单位医疗

17.54

17.54

2101102

事业单位医疗

2.69

2.69

2101103

公务员医疗补助

8.7

8.7

221

住房保障支出

76.03

76.03

22102

住房改革支出

76.03

76.03

2210201

住房公积金

41.63

41.63

2210202

提租补贴

34.4

34.4

229

其他支出

51.86

51.86

22999

其他支出

51.86

51.86

229901

其他支出

51.86

51.86

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:芜湖市司法局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1649.25

1177.01

472.24

201

一般公共服务支出

4.46

4.46

20199

其他一般公共服务支出

4.46

4.46

2019999

其他一般公共服务支出

4.46

4.46

204

公共安全支出

1186.12

728.34

457.78

20406

司法

1186.12

728.34

457.78

2040601

行政运行

668.86

668.86

2040604

基层司法业务

8.37

8.37

2040605

普法宣传

40.17

40.17

2040606

律师公证管理

251.47

59.48

191.99

2040607

法律援助

50.11

50.11

2040608

司法统一考试

27.81

27.81

2040610

社区矫正

9.77

9.77

2040611

司法鉴定

0.39

0.39

2040699

其他司法支出

129.17

129.17

208

社会保障和就业支出

311.45

311.45

20805

行政事业单位离退休

274.21

274.21

2080501

归口管理和行政单位离退休

203.92

203.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.88

66.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.41

3.41

20808

抚恤

34.44

34.44

2080801

死亡抚恤

34.44

34.44

20899

其他社会保障和就业支出

2.8

2.8

2089901

其他社会保障和就业支出

2.8

2.8

210

医疗卫生与计划生育支出

28.93

28.93

21011

行政事业单位医疗

28.93

28.93

2101101

行政单位医疗

17.54

17.54

2101102

事业单位医疗

2.69

2.69

2101103

公务员医疗补助

8.7

8.7

221

住房保障支出

73.31

73.31

22102

住房改革支出

73.31

73.31

2210201

住房公积金

41.63

41.63

2210202

提租补贴

31.68

31.68

229

其他支出

44.98

30.52

14.46

22999

其他支出

44.98

30.52

14.46

229901

其他支出

44.98

30.52

14.46

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:芜湖市司法局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1677.22

一、一般公共服务支出

4.46

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

1186.12

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

311.45

九、医疗卫生与计划生育支出

28.93

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

73.31

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1677.22

本年支出合计

1604.27

年初财政拨款结转和结余

75.5

年末财政拨款结转和结余

148.45

一般公共预算财政拨款

75.5

政府性基金预算财政拨款

合计

1752.72

合计

1752.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:芜湖市司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

75.5

13.04

62.46

1677.22

1159.34

517.88

1604.27

1146.49

457.78

148.45

25.88

122.57

201

一般公共服务支出

4.46

4.46

4.46

4.46

20199

其他一般公共服务支出

4.46

4.46

4.46

4.46

2019999

其他一般公共服务支出

4.46

4.46

4.46

4.46

204

公共安全支出

74.28

11.81

62.47

1256.35

738.47

517.88

1186.12

728.34

457.78

144.51

21.94

122.57

20406

司法

74.28

11.81

62.47

1256.35

738.47

517.88

1186.12

728.34

457.78

144.51

21.94

122.57

2040601

行政运行

10.26

10.26

679.18

679.18

668.86

668.86

20.58

20.58

2040604

基层司法业务

12

12

8.37

8.37

3.63

3.63

2040605

普法宣传

0.17

0.17

40

40

40.17

40.17

2040606

律师公证管理

2.02

1.55

0.47

250.86

59.29

191.57

251.47

59.48

191.99

1.41

1.36

0.05

2040607

法律援助

0.37

0.37

49.76

49.76

50.11

50.11

0.02

0.02

2040608

司法统一考试

28

28

27.81

27.81

0.19

0.19

2040610

社区矫正

10

10

9.77

9.77

0.23

0.23

2040611

司法鉴定

2

2

0.39

0.39

1.61

1.61

2040699

其他司法支出

61.46

61.46

184.55

184.55

129.17

129.17

116.84

116.84

208

社会保障和就业支出

1.22

1.22

311.45

311.45

311.45

311.45

1.22

1.22

20805

行政事业单位离退休

274.21

274.21

274.21

274.21

2080501

归口管理和行政单位离退休

203.92

203.92

203.92

203.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.88

66.88

66.88

66.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.41

3.41

3.41

3.41

20808

抚恤

34.44

34.44

34.44

34.44

2080801

死亡抚恤

34.44

34.44

34.44

34.44

20899

其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

2.8

2.8

2.8

2.8

1.22

1.22

2089901

其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

2.8

2.8

2.8

2.8

1.22

1.22

210

医疗卫生与计划生育支出

28.93

28.93

28.93

28.93

21011

行政事业单位医疗

28.93

28.93

28.93

28.93

2101101

行政单位医疗

17.54

17.54

17.54

17.54

2101102

事业单位医疗

2.69

2.69

2.69

2.69

2101103

公务员医疗补助

8.7

8.7

8.7

8.7

221

住房保障支出

76.03

76.03

73.31

73.31

2.72

2.72

22102

住房改革支出

76.03

76.03

73.31

73.31

2.72

2.72

2210201

住房公积金

41.63

41.63

41.63

41.63

2210202

提租补贴

34.4

34.4

31.68

31.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:芜湖市司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

754.36

302

商品和服务支出

127.95

310

资本性支出

30101

  基本工资

182.48

30201

  办公费

6.22

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

172.33

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

22.64

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

17.38

30205

  水费

0.04

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

67.18

30206

  电费

0.26

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

 4.23

30207

  邮电费

3

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

 8.59

30209

  物业管理费

0.59

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

 3.52

30211

  差旅费

5.9

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

 79.59

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

 18.77

30213

  维修(护)费

0.83

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

 177.65

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

 264.18

30215

  会议费

1.12

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

 44.35

30216

  培训费

2.02

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

 78.2

30217

  公务招待费

1.64

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

 34.79

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

 3.7

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

23.09

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

 36.27

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

6.32

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

 0.1

30229

  福利费

0.01

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

15.43

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 66.77

30239

  其他交通费用

31.24

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

30.23

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

 1018.54

公用经费合计

127.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:芜湖市司法局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

注:芜湖市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 芜湖市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1812.46万元(含年初结转和结余)、支出总计1812.46万元(年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少305.89万元,下降14.4%,主要原因是所属本局的事业单位于2018年下半年改制为合作制公证机构。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1729.08万元,其中:财政拨款收入1677.22万元,占97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入51.86万元,占3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1649.25万元,其中:基本支出1177.01万元,占71.4%;项目支出472.24万元,占28.6%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1752.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1752.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少354.54万元,下降16.8%,主要原因是所属本局的事业单位于2018年下半年改制为合作制公证机构。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1677.22万元,占本年收入的97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少365.69万元,下降17.9%。主要原因是所属本局的事业单位于2018年下半年改制为合作制公证机构。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1604.27万元,占本年支出的91.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少239.59万元,下降13.0%。主要原因是所属本局的事业单位于2018年下半年改制为合作制公证机构。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1604.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.46万元,占0.3%;公共安全(类)支出1186.12万元,占73.9%;社会保障和就业(类)支出311.45万元,占19.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出28.93万元,占1.8%;住房保障(类)支出73.31万元,占4.6%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1468.86万元,支出决算为1604.27万元,完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因: 一是在职及离退休人员增资追加支出预算;二是新增人员追加支出预算;三是中央和省政法转移支付资金及法律援助民生工程等追加支出预算。其中:基本支出1146.49万元,占71.5%;项目支出457.78万元,占28.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项),年初预算为0万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员普调工资。

2. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项),年初预算为588.54万元,支出决算为668.86万元,完成年初预算的113.6%,决算数大于预算数的主要原因是一是在职及离退休人员增资追加支出预算;二是新增人员追加支出预算。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项),年初预算为12万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的69.8%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支减少支出预算。

4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项),年初预算为40万元,支出决算为40.17万元,完成年初预算的100.4%,决算数与预算数基本持平。

5. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项),年初预算为460.50万元,支出决算为251.47万元,完成年初预算的54.6%,决算数小于预算数的主要原因是所属本局的事业单位于2018年下半年改制为合作制公证机构。

6. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项),年初预算为39.76万元,支出决算为50.11万元,完成年初预算的126.0%,决算数大于预算数的主要原因是加大法律援助工作力度追加支出预算。

7. 公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项),年初预算为28万元,支出决算为27.81万元,完成年初预算的99.3%,决算数与预算数基本持平相当。

8. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项),年初预算为10万元,支出决算为9.77万元,完成年初预算的97.7%,决算数与预算数基本持平相当。

9. 公共安全支出(类)司法(款)司法鉴定(项),年初预算为2万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的19.5%,决算数大于预算数的主要原因是节约培训经费减少支出预算

10. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项),年初预算为36.50万元,支出决算为129.17万元,完成年初预算的353.9%,决算数大于预算数的主要原因加大法律援助民生工程及其他相关专项工作力度等追加支出预