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原芜湖市人民政府法制办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-08-22    发布者:芜湖司法局    浏览次数:232

 

第一部分 芜湖市法制办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市法制办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市法制办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

芜湖市法制办2018年度部门决算情况

    

第一部分 芜湖市法制办概况

一、部门职责

根据省委、省政府批准的芜湖市人民政府职能转变和机构改革方案和《芜湖市人民政府职能转变和机构改革实施意见》(芜市办〔20157号)精神,设立芜湖市人民政府法制办公室,为市政府工作部门。主要职责是:

()调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;负责拟订全市依法行政规划,会同有关部门制定依法行政实施计划并组织实施;指导督查县区政府依法行政工作。
      ()承担统筹规划市政府规范性文件制定工作的责任,拟订市政府年度规范性文件制定计划,报市政府批准后组织实施。
      ()负责起草或组织起草市政府重要的规范性文件;审查修改各部门报送市政府的规范性文件草案;负责对市政府规范性文件实施效果进行评估;承办省政府和市人大常委会交办的法规和规章草案的征求意见工作。
      ()负责市政府规范性文件报送备案工作;承担县区人民政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作;承担市政府各部门规范性文件的前置审查工作。
      ()承办市政府规范性文件解释工作;负责市政府规范性文件清理工作。
      ()负责行政执法监督的具体工作;协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议;负责对行政执法部门的行政许可、行政处罚和行政复议等案卷进行评查;根据市政府要求,做好相关行政执法工作的协调工作。
      ()研究行政执法中的普遍性问题,向市政府提出完善制度和解决问题的意见和建议。
      ()依法办理行政复议事项,受市政府委托办理行政诉讼事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作。
      ()承办市政府涉法事务的处理工作,提供法律意见和建议,指导、协调县区政府和市直部门涉法事务的处理;负责市政府及所属部门、机构签订的招商引资合同的履约监管;监督、指导各县区政府、各开发区管委会招商引资合同的履约监管工作。
      ()组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。
    (十一)承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市法制办2018年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较增减变化

纳入芜湖市法制办2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

芜湖市法制办本级

第二部分 芜湖市法制办2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

386.97

一、一般公共服务支出

252.66

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

44.98

九、医疗卫生与计划生育支出

10.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

24.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

386.97

本年支出合计

332.54

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

     年末结转和结余

54.43

总计

386.97

总计

386.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

386.97

386.97

201

一般公共服务支出

307.08

307.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

305.4

305.4

2010307

法制建设

305.4

305.4

20199

其他一般公共服务支出

1.68

1.68

2019999

其他一般公共服务支出

1.68

1.68

208

社会保障和就业支出

44.98

44.98

20805

行政事业单位离退休

44.41

44.41

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.81

20.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.6

23.6

20899

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57

2089901

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57

210

医疗卫生与计划生育支出

10.74

10.74

21011

行政事业单位医疗

10.74

10.74

2101101

行政单位医疗

7.35

7.35

2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39

221

住房保障支出

24.16

24.16

22102

住房改革支出

24.16

24.16

2210201

住房公积金

14.71

14.71

2210202

提租补贴

9.45

9.45

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

332.51

306.25

26.29

201

一般公共服务支出

252.66

226.36

26.29

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

250.98

224.68

26.29

2010307

法制建设

250.98

224.68

26.29

20199

其他一般公共服务支出

1.68

1.68

2019999

其他一般公共服务支出

1.68

1.68

208

社会保障和就业支出

44.98

44.98

20805

行政事业单位离退休

44.41

44.41

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.81

20.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.6

23.6

20899

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57

2089901

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57

210

医疗卫生与计划生育支出

10.74

10.74

21011

行政事业单位医疗

10.74

10.74

2101101

行政单位医疗

7.35

7.35

2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39

221

住房保障支出

24.16

24.16

22102

住房改革支出

24.16

24.16

2210201

住房公积金

14.71

14.71

2210202

提租补贴

9.45

9.45

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

386.97

一、一般公共服务支出

252.66

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

44.98

九、医疗卫生与计划生育支出

10.74

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

24.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

386.97

本年支出合计

332.54

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

54.43

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

386.97

合计

386.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

386.97

334.77

52.2

332.54

306.25

26.29

54.43

28.52

25.91

201

一般公共服务支出

307.08

254.88

52.2

252.66

226.36

26.29

54.43

28.52

25.91

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

305.4

253.2

52.2

250.98

224.68

26.29

54.43

28.52

25.91

2010307

法制建设

305.4

253.2

52.2

250.98

224.68

26.29

54.43

28.52

25.91

20199

其他一般公共服务支出

1.68

1.68

1.68

1.68

2019999

其他一般公共服务支出

1.68

1.68

1.68

1.68

208

社会保障和就业支出

44.98

44.98

44.98

44.98

20805

行政事业单位离退休

44.41

44.41

44.41

44.41

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.81

20.81

20.81

20.81

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.6

23.6

23.6

23.6

20899

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57

0.57

0.57

2089901

其他社会保障和就业支出

0.57

0.57

0.57

0.57

210

医疗卫生与计划生育支出

10.74

10.74

10.74

10.74

21011

行政事业单位医疗

10.74

10.74

10.74

10.74

2101101

行政单位医疗

7.35

7.35

7.35

7.35

2101103

公务员医疗补助

3.39

3.39

3.39

3.39

221

住房保障支出

24.16

24.16

24.16

24.16

22102

住房改革支出

24.16

24.16

24.16

24.16

2210201

住房公积金

14.71

14.71

14.71

14.71

2210202

提租补贴

9.45

9.45

9.45

9.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

251.66

302

商品和服务支出

55.8

310

资本性支出

30101

  基本工资

58.23

30201

  办公费

6.26

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

42.04

30202

  印刷费

2.12

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

9.06

30203

  咨询费

5.55

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

11.76

30207

  邮电费

1.56

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

3.39

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

24.17

30211

  差旅费

0.21

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

14.71

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

7.35

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

80.94

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

23.47

30215

  会议费

0.15

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

1.41

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

2.76

30217

  公务招待费

0.89

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

7.89

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

1.33

30227

  委托业务费

2.98

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

2.26

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.05

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

19.38

30239

  其他交通费用

15.06

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

9.41

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

275.13

公用经费合计

55.8

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:法制办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 芜湖市法制办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计386.97万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计386.97万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少53.8万元,下降13.9%,主要原因是人员变动

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计386.97万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计332.51万元,其中:基本支出306.25万元,占92.1%;项目支出26.29万元,占7.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计386.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计386.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少49.35万元,下降12.75%,主要原因:一是减少一般公共服务支出7.57万元;二是因人员变动减少相关支出共33.99万;社会保障和就业支出减少30.59万元;医疗卫生与计划生育支出增加1.88万元;住房保障支出减少2.64万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入386.97万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少46.91万元,下降12.12%。主要原因人员变动带来的相关收入减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出332.54万元,占本年支出的85.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.91万元,下降11.7%。主要原因人员变动带来的相关支出减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出332.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出252.66万元,占75.98%;社会保障和就业支出(类)支出44.98万元,占13.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.74万元,占3.2%;住房保障支出(类)支出24.16万元,占7.3%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.76万元,支出决算为332.54万元,完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定精神规范公务接待行为,三公经费支出有所降低;同时,本着勤俭节约办事的原则,严格控制经费支出。其中:基本支出306.25万元,占92.09%;项目支出26.29万元,占7.91%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为274.36万元,支出决算为250.98万元,完成年初预算的91.48%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费指标年底未使用完,财政予以收回。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了2018年人员工资调增金额

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为20.81万元,支出决算为20.81万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为23.6万元,支出决算为23.6万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%

6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为7.35万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的100%

7医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为3.39万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的100%。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成年初预算的100%。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为9.45万元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出330.93万元,其中人员经费275.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费55.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出办公设备购置、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市法制办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,芜湖市法制办机关运行经费支出55.8万元,比2017年增加32.39万元,增长138%,主要原因是2018年起人员餐补由各单位自行承担、以及执行新的工会文件规定导致商品和服务支出增加

(二)政府采购支出情况。

2018年度,芜湖市法制办政府采购支出总额1.2万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,芜湖市法制办共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。   

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据《芜湖市市级预算评审论证实施暂行办法》(财预〔2017627号)规定,我2018年无50万以上的项目,未开展预算项目评审论证。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

根据《芜湖市市级预算评审论证实施暂行办法》(财预〔2017627号)规定,我2018年无50万以上的项目,未开展预算项目评审论证。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。