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芜湖仲裁委员会秘书处2018年度部门决算

发布时间:2019-08-27    发布者:芜湖司法局    浏览次数:188

 

第一部分 芜湖仲裁委秘书处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖仲裁委秘书处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖仲裁委秘书处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

芜湖仲裁委秘书处2018年度部门决算情况

第一部分 芜湖仲裁委秘书处概况

一、部门职责

芜湖仲裁委员会秘书处主要职责为:仲裁案件管理、仲裁文书送达、收取和管理仲裁费用及相关社会服务。

二、机构设置

从决算单位构成看,芜湖仲裁委秘书处2018年度部门决算仅为本级决算,与预算单位构成一致

纳入芜湖仲裁委秘书处2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

芜湖仲裁委员会秘书处本级

2

……

第二部分 芜湖仲裁委秘书处2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

340.64

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

174.79

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.17

九、医疗卫生与计划生育支出

2.02

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

340.64

本年支出合计

189.66

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

3.51

     年末结转和结余

154.49

总计

344.15

总计

344.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

340.64

340.64

201

一般公共服务支出

0.36

0.36

20199

其他一般公共服务支出

0.36

0.36

2019999

其他一般公共服务支出

0.36

0.36

204

公共安全支出

324.36

324.36

20406

司法

324.36

324.36

2040609

仲裁

324.36

324.36

208

社会保障和就业支出

8.85

8.85

20805

行政事业单位离退休

7.74

7.74

2080502

事业单位离退休

1.91

1.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.83

5.83

20899

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

2089901

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

210

医疗卫生和计划生育支出

2.02

2.02

21011

行政事业单位医疗

2.02

2.02

2101102

事业单位医疗

1.38

1.38

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

221

住房保障支出

5.05

5.05

22102

住房改革支出

5.05

5.05

2210201

住房公积金

3.57

3.57

2210202

提租补贴

1.48

1.48

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

189.66

63.48

126.18

204

公共安全支出

174.79

48.6

126.18

20406

司法

174.79

48.6

126.18

2040609

仲裁

174.49

48.6

126.18

208

社会保障和就业支出

8.17

8.17

20805

行政事业单位离退休

7.74

7.74

2080502

事业单位离退休

1.91

1.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.83

5.83

20899

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

2089901

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

210

医疗卫生和计划生育支出

2.02

2.02

21011

行政事业单位医疗

2.02

2.02

2101102

事业单位医疗

1.38

1.38

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

221

住房保障支出

4.68

4.68

22102

住房改革支出

4.68

4.68

2210201

住房公积金

3.28

3.28

2210202

提租补贴

1.41

1.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

340.64

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

174.79

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8.17

九、医疗卫生与计划生育支出

2.02

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

340.64

本年支出合计

189.66

年初财政拨款结转和结余

3.51

年末财政拨款结转和结余

154.49

一般公共预算财政拨款

3.51

政府性基金预算财政拨款

合计

344.15

合计

344.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

3.51

3.51

340.64

78.64

262

189.66

63.48

126.18

154.49

15.16

139.32

201

一般公共服务支出

0.36

0.36

0.36

0.36

20199

其他一般公共服务支出

0.36

0.36

0.36

0.36

2019999

其他一般公共服务支出

0.36

0.36

0.36

0.36

204

公共安全支出

3.51

3.51

324.36

62.36

262

174.79

48.6

126.18

153.08

13.76

139.32

20406

司法

3.51

3.51

324.36

62.36

262

174.79

48.6

126.18

153.08

13.76

139.32

2040609

仲裁

3.51

3.51

324.36

62.36

262

174.79

48.6

126.18

153.08

13.76

139.32

208

社会保障和就业支出

8.85

8.85

8.17

8.17

0.68

0.68

20805

行政事业单位离退休

7.74

7.74

7.74

7.74

2080502

事业单位离退休

1.91

1.91

1.91

1.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.83

5.83

5.83

5.83

20899

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.43

0.43

0.68

0.68

2089901

其他社会保障和就业支出

1.11

1.11

0.43

0.43

0.68

0.68

210

医疗卫生和计划生育支出

2.02

2.02

2.02

2.02

21011

行政事业单位医疗

2.02

2.02

2.02

2.02

2101102

事业单位医疗

1.38

1.38

1.38

1.38

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

0.64

0.64

221

住房保障支出

5.05

5.05

4.68

4.68

0.37

0.37

22102

住房改革支出

5.05

5.05

4.68

4.68

0.37

0.37

2210201

住房公积金

3.57

3.57

3.28

3.28

0.29

0.29

2210202

提租补贴

1.48

1.48

1.41

1.41

0.07

0.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

56.23

302

商品和服务支出

4.98

310

资本性支出

30101

  基本工资

18.01

30201

  办公费

0.85

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

0.34

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

1.27

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

7.39

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.83

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

2.66

30207

  邮电费

0.4

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.38

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

0.64

30209

  物业管理费

0.11

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

0.43

30211

  差旅费

0.38

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

3.28

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

15

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

2.27

30215

  会议费

0.05

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

0.18

30217

  公务招待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

0.11

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

0.42

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.3

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.98

30239

  其他交通费用

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

1.49

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

65.75

公用经费合计

4.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注:仲裁委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 芜湖仲裁委秘书处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计344.15万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计344.15万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加150.13万元,增长77.37%,主要原因:一是公共安全支出的收、支增长;二是社会保障和就业支出的收、支增长

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计340.64万元,均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计189.66万元,其中:基本支出63.48万元,占33.47%;项目支出126.18万元,占66.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计344.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计344.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加150.13万元,增长77.37%,主要原因:一是公共安全支出的收、支增长;二是社会保障和就业支出的收、支增长

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入340.64万元,占本年收入的98.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加114.96万元,增长60.60%。主要原因一是公共安全支出收入增加150.28万元;二是社会保障和就业支出收入增加1.64万元;三是医疗卫生与计划生育支出收入减少0.51万元;四是住房保障支出收入减少0.81万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出189.66万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.32万元,增长17.55%。主要原因一是公共安全支出增加24.27万元;二是社会保障和就业支出增加3.31万元;三是医疗卫生与计划生育支出增加0.21万元;四是住房保障支出增加0.53万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出189.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出174.79万元,占92.16%;社会保障和就业(类)支出8.17万元,占4.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2.02万元,占1.06%;住房保障(类)支出4.68万元,占2.47%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.82万元,支出决算为174.79万元,完成年初预算的59.3%。决算数于预算数的主要原因:一是人员变动导致支出下降;二是案件处理及劳务费用减少。其中:基本支出63.48万元,占36.32%;项目支出126.18万元,占72.18%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)司法(款)仲裁(项)。年初预算为308.55万元,支出决算为174.78万元,完成年初预算的56.64%,决算数小于预算数的主要原因是案件处理及劳务费用减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的1736%,决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖励

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为4.47万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险及职业年金

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出63.48万元,其中人员经费58.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费4.98万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、 办公设备购置、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖仲裁委秘书处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,芜湖仲裁委秘书处运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,芜湖仲裁委秘书处政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,芜湖仲裁委秘书处共有车辆1辆,为一般公务用车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金250万元,占项目预算总额的100%。按该项目绩效指标进行考核的评价结果显示,秘书处能按照《芜湖仲裁委员会支出暂行规则》规定,在规定期限内受理案件,送达各类文书、组织仲裁员开庭,协调各项审理事务;能在规定期限内审结案件;在法院撤销或不予执行的比率不超过2%;服务对象满意率高。保证案件审理工作正常进行,有效地化解了社会矛盾,达到了项目预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。